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2021年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
js金沙3983总站是由重庆市政府举办、重庆市教委主管、市教委与市经信委共建的全日制普通高等院校。学校始建于1965年，位于重庆市沙坪坝区大学城。学校坚持“人才强校、文化兴校、特色立校”的发展理念，秉承“厚德强能、求实创新”的校训，传承“龙翔马越、博润致远”的人文精神，形成“智联六合、信安九州”的办学理念，打造“一链通九州、一芯系万家、一网安天下”的办学特色，主动服务国家战略、服务区域经济社会发展。学校是“国家示范性高等职业院校”“国家优质专科高等职业院校”“中国特色高水平高职学校建设单位”；教育部“首批教学工作诊断与改进工作试点单位”“首批现代学徒制试点单位”“全国重点建设职业教育师资培养培训基地”；人力资源和社会保障部、财政部“国家级高技能人才培训基地”；中国高等教育学会理事单位、中国高等教育学会职业技术教育分会副理事长单位和重庆市高等教育学会副会长单位。2019年学校成功入选“双高”建设单位。
（二）单位构成
学校建有人工智能与大数据学院、电子与物联网学院、通信工程学院、智能制造与汽车学院、财经管理学院、数字媒体学院、建筑与材料学院、智慧健康学院、通识教育与国际学院、马克思主义学院、体育与国防教学部11个二级学院（学部）；设置党政办公室、党委组织统战部、党委宣传部、党委学生工作部、纪检监察室、人力资源处、财务资产处、审计处、教务处、招生就业处、后勤保障处、安全管理处、国际交流与合作发展处、科研与社会服务处14职能部门，质量管理中心、图文信息中心、培训与继续教育中心3个教辅机构，校团委、校工会2个群团组织。
学院计划编制人数1433人，现有在编职工1227人,比去年增加59人，主要是2020年新进人员。编外长期聘用人员87人，长期赡养人员9人，学院现有在校学生25449人，比去年增加1684人，主要是2020年招生人数比毕业生生人数增加所致。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2021年年初预算数66599.3万元，其中：一般公共预算拨款35762.82万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业预算收入21270万元，事业单位经营收入0万元，其他预算收入2800万元，使用非财政拨款结余（用事业基金弥补收支差额）6766.48万元。收入较2020年减少2344.79万元，主要原因一是一般公共预算财政拨款增加3940.96万元，二是事业预算收入减少533万元，三是使用非财政拨款结余（用事业基金弥补收支差额）减少5752.75万元。
（二）支出预算：2021年年初预算数66599.3万元，其中：教育支出预算63513.61万元，社会保障和就业支出预算1274.26万元，卫生健康支出预算711.43万元，住房保障支出预算1100万元。支出预算较2020年减少2344.79万元，主要是基本支出预算增加2035.51万元，项目支出预算减少4380.3万元。
三、部门预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入35762.82万元，一般公共预算财政拨款支出35762.82万元，比2020年增加3940.96万元。其中：基本支出21385.12万元，比2020年增加1151.26万元，主要原因是新进教职工、学生人数增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出14377.7万元，比2020年增加2789.7万元，主要原因是双高建设、实训大楼建设、学生宿舍建设等，主要用于教学改革、科研、人才队伍建设、基本建设等重点工作。
js金沙3983总站2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2021年“三公”经费预算117万元，与2020年持平。其中：因公出国（境）费用47万元，与2020年持平；公务接待费40万元，与2020年持平；公务用车运行维护费30万元，与2020年持平；公务用车购置费0万元，与2020年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额17410万元：政府采购货物预算7565万元、政府采购工程预算9845万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购6094万元：政府采购货物预算6094万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款14377.7万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，单位共有车辆23辆，其中一般公务用车23辆、执勤执法用车0辆。2021年无一般公共预算安排购置车辆。
六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）
（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（单位预算公开联系人：杨建勇 联系方式：023-65928136）
表一 |
财政拨款收支总表 |
单位：万元 |
收入 |
支出 |
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
一、本年收入 |
35,762.82 |
一、本年支出 |
35,762.82 |
35,762.82 |
|
0.00 |
一般公共预算拨款 |
35,762.82 |
教育支出 |
33,373.33 |
33,373.33 |
|
0.00 |
政府性基金预算拨款 |
0.00 |
社会保障和就业支出 |
1,274.26 |
1,274.26 |
|
0.00 |
国有资本经营预算拨款 |
0.00 |
卫生健康支出 |
483.23 |
483.23 |
|
0.00 |
二、上年结转 |
0.00 |
住房保障支出 |
632.00 |
632.00 |
|
0.00 |
一般公共预算拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
0.00 |
|
|
|
|
|
国有资本经营收入 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、结转下年 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本年收入合计 |
35,762.82 |
本年支支出合计 |
35,762.82 |
35,762.82 |
0.00 |
0.00 |
表二 |
一般公共预算财政拨款支出预算表 |
|
单位：万元 |
功能分类科目 |
2021年预算数 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
35,762.82 |
21,385.12 |
14,377.70 |
205 |
教育支出 |
33,373.33 |
18,995.63 |
14,377.70 |
20503 |
职业教育 |
33,373.33 |
18,995.63 |
14,377.70 |
2050305 |
高等职业教育 |
33,373.33 |
18,995.63 |
14,377.70 |
208 |
社会保障和就业支出 |
1,274.26 |
1,274.26 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,274.26 |
1,274.26 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
842.67 |
842.67 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
421.33 |
421.33 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老休支出 |
10.26 |
10.26 |
|
210 |
卫生健康支出 |
483.23 |
483.23 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
483.23 |
483.23 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
483.23 |
483.23 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
632.00 |
632.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
632.00 |
632.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
632.00 |
632.00 |
|
表三 |
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 |
单位：万元 |
部门预算经济分类科目 |
2021年基本支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
|
合计 |
21,385.12 |
14,726.74 |
6,658.38 |
|
301 |
工资福利支出 |
14,717.02 |
14,717.02 |
|
|
30101 |
基本工资 |
5,086.64 |
5,086.64 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
195.63 |
195.63 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
6,960.72 |
6,960.72 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
842.67 |
842.67 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
421.33 |
421.33 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
483.23 |
483.23 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
94.80 |
94.80 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
632.00 |
632.00 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
6,658.38 |
|
6,658.38 |
|
30201 |
办公费 |
258.34 |
|
258.34 |
|
30202 |
印刷费 |
100.00 |
|
100.00 |
|
30203 |
咨询费 |
11.00 |
|
11.00 |
|
30204 |
手续费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30205 |
水费 |
550.00 |
|
550.00 |
|
30206 |
电费 |
700.00 |
|
700.00 |
|
30207 |
邮电费 |
25.00 |
|
25.00 |
|
30209 |
物业管理费 |
860.00 |
|
860.00 |
|
30211 |
差旅费 |
220.00 |
|
220.00 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
47.00 |
|
47.00 |
|
30213 |
维修(护)费 |
350.00 |
|
350.00 |
|
30214 |
租赁费 |
900.00 |
|
900.00 |
|
30215 |
会议费 |
35.00 |
|
35.00 |
|
30216 |
培训费 |
576.30 |
|
576.30 |
|
30217 |
公务接待费 |
40.00 |
|
40.00 |
|
30218 |
专用材料费 |
120.00 |
|
120.00 |
|
30226 |
劳务费 |
300.00 |
|
300.00 |
|
30227 |
委托业务费 |
920.00 |
|
920.00 |
|
30228 |
工会经费 |
196.88 |
|
196.88 |
|
30229 |
福利费 |
152.60 |
|
152.60 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
30.00 |
|
30.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
30.00 |
|
30.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
234.26 |
|
234.26 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
9.72 |
9.72 |
|
|
30305 |
生活补助 |
9.72 |
9.72 |
|
|
表四 |
一般公共预算“三公”经费支出表 |
单位：万元 |
2021年预算数 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|
117.00 |
47.00 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
40.00 |
表五 |
政府性基金预算支出表 |
单位：万元 |
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
本单位2020年无政府性基金收支，故此表无数据 |
表六 |
部门收支总表 |
单位：万元 |
收入 |
支出 |
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、本年收入 |
59,832.82 |
一、本年支出 |
66,599.30 |
一般公共预算拨款 |
35,762.82 |
教育支出 |
63,513.61 |
政府性基金预算拨款 |
0.00 |
社会保障和就业支出 |
1,274.26 |
国有资本经营预算拨款 |
0.00 |
卫生健康支出 |
711.43 |
事业预算收入 |
21,270.00 |
住房保障支出 |
1,100.00 |
事业经营预算收入 |
0.00 |
|
|
其他预算收入 |
2,800.00 |
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
59,832.82 |
本年支出合计 |
66,599.30 |
用事业基金弥补收支差额 |
6,766.48 |
结转下年 |
0.00 |
上年结转 |
0.00 |
|
|
收入总计 |
66,599.30 |
支出总计 |
66,599.30 |
