一、部门基本情况
js金沙3983总站是一所由重庆市政府举办、市教委主管、市教委与市经济信息委共建的全额拨款高等职业院。学院创建于1965年，1999年升格为重庆第一所独立设置的高职学院，是教育部人才培养工作水平评估“优秀”院校，教育部、财政部立项重点建设的全国100所“国家示范性高等职业院院”之一。
学院占地1365亩，固定资产和无形资产总额14亿余元，教学科研仪器设备1.5亿余元。院内实习实训基地67个，院外顶岗实习基地252个。学校坚持“以电子信息为特色，培养先进制造业、现代服务业等技术密集型产业领域一线需要的高素质技术技能型人才，注重应用研发与技术服务”的办学定位，确立了建设“电子信息类高水平特色应用型高等院校”的发展目标，按照“用电子技术提升先进制造业，借助信息化手段增值现代服务业，由数码艺术发展新兴创意产业”的产业专业对接思路，通过培育专业特色来引领办学特色，开设有与重庆电子信息、汽车摩托车、装备制造等支柱产业发展和区域经济社会发展高度契合的专业53个。科学的办学定位和特色化的发展路径提高了人才培养质量和就业质量。
截止2016年末，学校建有应用电子学院、通信工程学院、计算机学院、软件学院、物联网学院、机电学院、汽车工程学院、财经学院、管理学院、传媒艺术学院、建筑与材料学院、马克思主义与通识教育学院、国际学院、培训与继续教育学院等14个二级学院，建成电子技术、通信技术、云计算与信息安全、软件技术、物联网技术、汽车工程技术、智能制造技术、建筑智能化技术、新媒体技术、财经信息、电商物流等11个特色专业群，开办专业53个。下设有校办、党政办、纪委、组织部、宣传部、财务处、资产管理处等15个行政管理部门，设有教务处、图书馆、信息化处等3个教辅部门，设有科研处一个科研机构。
截止2016年末，学校计划编制人数1433人，实有在编在职教职工972人，编外长期聘用人员60人，临时工35人，离退休人员共244人，长期赡养人员12人。正式职工中，博士在读博士61人、教授66人（二级教授2人），副高以上职称教师363人。有两位教授享受国务院政府特殊津贴，5位专家被聘为教育部一级行指委委员。产生了“全国五一劳动奖章”获得者1人、全国职业教育先进个人1人、国家技能人才培育突出贡献奖1人、全国“五一巾帼标兵”1人、全国技术能手1人、世界技能大赛汽车技术中国国家队教练1人。学校高度重视“双师”团队培育，现专任教师中“双师素质”教师590人，校内专业带头人41人，来自行业企业的专业带头人25人。同时，充分发挥高层次人才的领军作用，建成国家级教学团队1个，省级教学团队6个，校级科研创新团队12个。学院现有在校学生20355人。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
本部门2016年度收入总计（含用事业基金弥补收支差和年初结转结余）43,684.70万元，与2015年决算数相比，收入增加5,728.59万元、增长15.09%，主要有以下三方面原因，财政补助收入较上年增加2983.76万元，增长14.04%，事业收入较上年增加2026.51万元，增长12.74%，经营收入较上年减少27.35万元，降低46.26%，其他收入较上年增加745.67万元，增长101.96%，
支出总计（含结余分配和年末结转结余）43,684.70万元。与2015年决算数相比，支出增加5,728.59万元、增长15.09%，主要原因如下，支出决算较上年减少1343161.97元，降低0.04%。，与去年基本持平。基本支出较上年增加10822731.78元，增长4.86%，，项目支出较上年减少-1189.24万元，降低7.61%，经营支出较上年减少27.35万元，降低46.26%。年末基本支出结转235.10万元，结余分配5811.61万元。
本部门2016年度收入合计43,684.70万元，其中：财政拨款收入24,237.16万元，占55.48%；事业收入17,938.73万元，占41.06%；经营收入31.77万元，占0.07%；其他收入1,477.04万元，占3.38%。
本部门2016年度支出合计37,637.74万元，其中：基本支出23,368.93万元，占62.09%；项目支出14,237.04万元，占37.83%；经营支出31.77万元，占0.08%。）
本部门2016年度年末结转和结余235.10万元，较上年增加235.10万元，主要原因是事业单位养老保险制度尚未出台，当年财政拨付的职业年金结转。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2016年度财政拨款收入24,237.16万元，较上年决算数增加2,983.76万元，增长14.04%。2016年生均拨款增加导致财政补助收入增长的主要原因。较年初预算数增加7,607.19万元，增长45.74%。主要原因是一是年中追加国家奖助学金1535万元，二是年中追加学生入伍服义务兵兵役学费补偿及士官生国家资助资金200.71万元，三是年中追加财政生均拨款增加经费4458万元，四是年中追加市级队伍建设经费157.10万元，五是年中追加职业技能竞赛专项经费65万元，六是年中追加高等职业院校专业能力建设补助资金及科研经费等274.70万元，七是年加追加高校化债资金600万。
本部门2016年度财政拨款支出24,002.06万元，较上年决算数增加2,748.66万元，增长12.93%。主要原因是工资福利支出较上年增加3117.23万元和商品和服务支出较上年减少879.23万元影响的结果。较年初预算数增加7,372.09万元，增长44.33%。主要原因是一是年中追加国家奖助学金支出1535万元，二是年中追加学生入伍服义务兵兵役学费补偿及士官生国家资助资金支出200.71万元，三是年中追加财政生均拨款增加经费支出4458万元，四是年中追加市级队伍建设经费支出157.10万元，五是年中追加职业技能竞赛专项经费支出65万元，六是年中追加高等职业院校专业能力建设补助资金及科研经费等支出274.70万元，七是年加追加高校化债资金支出600万。
本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出22,655.07万元，占94.39%，较年初预算数增加7,224.41万元，主要原因一是年中追加国家奖助学金1535万元，二是年中追加学生入伍服义务兵兵役学费补偿及士官生国家资助资金200.71万元，三是年中追加财政生均拨款增加经费4458万元，四是年中追加市级队伍建设经费157.10万元，五是年中追加高等职业院校专业能力建设补助资金及科研经费等274.70万元，六是年加追加高校化债资金600万；社会保障与就业支出707.13万元，占2.95%，较年初预算数增加147.68万元，主要原因是年中追加职业技能竞赛专项经费65万元和离退休费增长的结果；医疗卫生与计划生育支出269.22万元，占1.12%，与年初预算数持平；住房保障支出370.64万元，占1.54%，与年初预算数持平。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出16,929.55万元。其中：人员经费12,289.12万元，较上年增加2,704.90万元，主要原因是由于增人增资导致工资福利支出较上年增加3117.23万元及对个人和家庭补助支出较上年减少413.34万元影响的结果。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费，绩效工资、其他工资福利支出、离退休费、住房公积金和助学金等等。公用经费4,640.43万元，较上年减少941.02万元，主要原因是学院加强内部管理，当年支出当年入帐，物业管理费较上年减少177万元，办公费较上年减少120万元，维修费较上年减少150万元，专用材料费较上年减少55万元，劳务费较上年减少96万元，委托业务费较上年减少近400万元等，公用经费用途主要包括“办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、物业管理费、维修费、劳务费等等。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况
2016年度本部门“三公”经费支出共计129.75万元，较年初预算数减少17.25万元，主要原因是学院今年严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降导致公车运行成本减少19.31万元，较上年支出数减少2.45万元，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是学院今年严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，尽量少安排单位人员出国出访)。
（二）“三公”经费分项支出情况
2016年度本部门因公出国（境）费用15.31万元，主要是用于老师到国外交流学习，费用支出较年初预算数减少4.69万元，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，二是进一步规范因公出国（境）活动，尽量少安排单位人员出国出访,较上年支出数减少4.57万元，主要原因是学院进一步规范因公出国（境）活动，今年比去年少安排了2人出国出访。
公务车购置费0.00万元，与上年持平。公务车运行维护费67.69万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少12.31万元，主要原因是学院今年严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降导致费用支出大幅减少,较上年支出数减少2.02万元，主要原因是学院今年较上年更严格落实公车使用规定，公车运行维护成本进一步下降。
公务接待费46.75万元，主要用于接待国内其他学校到我单位学习调研等工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少0.25万元，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数增加4.14万元，主要原因是2016年国内公务接待450批次，5,210人，较上年增加10批次，400人。
（三）“三公”经费实物量情况
2016年本部门因公出国（境）共计6个团组，6人；公务用车购置0辆，公务车保有量为17辆；国内公务接待450批次，5,210人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2016年本部门人均接待费89.73元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.98万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出0.00万元，本单位性质为事业单位，按决算口径无机关运行经费）。
（二）国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆25辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车17辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是食堂生活用车和汽车学院早期购置的实习车辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额1036.94万元，其中：政府采购货物支出1028.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.8万元。主要用于采购教学及办公设备。
（四）预算绩效管理情况说明。
2016年学校对2个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款6000万元，占年初总预算的17.19%，绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
五、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十六）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-65928136。
