js金沙3983总站2017年部门预算情况说明

一、单位基本情况

js金沙3983总站是一所由重庆市政府举办、市教委主管、市教委与市经济信息委共建的全额拨款高等职业院校。学院创建于1965年，1999年升格为重庆第一所独立设置的高职学院，学院设有应用电子学院、通信工程学院、计算机学院、软件学院、机电学院、汽车工程学院、传媒艺术学院、财经学院、管理学院、建筑与材料学院、物联网学院、培训与继续教育学院等12个二级学院，开办了与电子信息、汽车摩托车、装备制造等重庆支柱产业相适应的专业 53个，学院计划编制人数1433人，现有在职职工972人，合同制职工60人,退休人员共244人，长期赡养人员12人,长期临时工35人。学院现有在校学生20355人。学院是教育部人才培养工作水平评估“优秀”院校，是教育部、财政部立项重点建设的全国100所“国家示范性高等职业院校”之一。

学校坚持“以电子信息为特色，培养先进制造业、现代服务业等技术密集型产业领域一线需要的高素质技术技能型人才，注重应用研发与技术服务”的办学定位，确立了建设“电子信息类高水平特色应用型高等院校”的发展目标，按照“用电子技术提升先进制造业，借助信息化手段增值现代服务业，由数码艺术发展新兴创意产业”的产业专业对接思路，通过培育专业特色来引领办学特色，开设有与重庆电子信息、汽车摩托车、装备制造等支柱产业发展和区域经济社会发展高度契合的专业53个。科学的办学定位和特色化的发展路径提高了人才培养质量和就业质量。近年来，学校毕业生就业率保持在98%以上，2014年获“重庆市普通高校大学生创业示范基地”和“重庆市普通高校毕业生就业示范中心”唯一双示范院校，2015年获“全国毕业生就业典型经验高校”（简称“就业50强高校”）称号。建有“首批重庆市众创空间”，以创新引领创业，以创业带动就业。学校还是人力资源和社会保障部“全国职业核心能力示范培训试点先进单位”。

二、部门预算情况说明

2017年预算中，学院总收入38015.17万元，其中，财政补助收入21746.02万元，占总收入57.20%，教育收费收入15869.15万元，占总收入的41.74%，其他收入400万元, 占总收入的1.06%。与2016年预算相比，预算内资金增加5116.05万元，主要原因有二，一是学生人数比上年增加1292人，二是学生生均定额比去年增加1400元/人；教育事业收入和其他收入保持去年水平不变。

学院2017年总预算支出38015.17万元,其中，基本支出24654.95万元，占总支出的64.86%；项目支出13360.22万元，占总支出的35.14%。一般公共预算财政拨款支出 21746.02万元，比2016年增加5116.05万元。其中：基本支出 18271.02万元，比2016年增加3386.75万元，主要原因是工资福利支出比2016年增加1754.02万元，主要用于保障学校在职人员工资福利及社会保险缴费，商品和服务支出比2016年增加1589.43万元，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出3475万元，比2016年增加1729.30万元，主要原因是2017年高校债务化解比2016年增加1328.08万元和新增政府采购服务1089万元等，主要用于学校债务还本付息和校舍物业管理等重点工作。

三、“三公”经费情况说明

2017年“三公”经费预算147万元，与2016年一致。其中：因公出国（境）费用20万元，；公务接待费47万元，公务用车运行维护费 80元，公务用车购置费 0万元，均与上年一致。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2017年一般公共预算财政拨款运行经费7037.79万元，主要用于：办公费509.63万元、印刷费300万元、邮电费100万元、差旅费600万元、维修费740万元、会议费200万元、培训费553.20万元等等。

2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额3388.55万元，其中：政府采购货物预算2299.55 万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算1089万元。

3、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款3475  万元。