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2023年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
js金沙3983总站是由重庆市政府举办、重庆市教委主管、市教委与市经信委共建的全日制普通高等院校。学校始建于1965年，位于重庆市沙坪坝区大学城。学校坚持“人才强校、文化兴校、特色立校”的发展理念，秉承“厚德强能、求实创新”的校训，传承“龙翔马越、博润致远”的人文精神，形成“智联六合、信安九州”的办学理念，打造“一链通九州、一芯系万家、一网安天下”的办学特色，主动服务国家战略、服务区域经济社会发展。学校是“国家示范性高等职业院校”“国家优质专科高等职业院校”“中国特色高水平高职学校建设单位”；教育部“首批教学工作诊断与改进工作试点单位”“首批现代学徒制试点单位”“全国重点建设职业教育师资培养培训基地”；人社部、财政部“国家级高技能人才培训基地”；中国高等教育学会理事单位、中国高等教育学会职业技术教育分会副理事长单位和重庆市高等教育学会副会长单位。2019年学校成功入选“双高”建设单位。
（二）单位构成
学校建有人工智能与大数据学院、电子与物联网学院、通信工程学院、智能制造与汽车学院、财经管理学院、数字媒体学院、建筑与材料学院、智慧健康学院、通识教育与国际学院、马克思主义学院、体育与国防教学部11个二级学院（学部）；设置党政办公室、党委组织统战部、党委宣传部、党委学生工作部、纪委监察办公室、人力资源处、财务处、资产管理处、审计处、教务处、招生就业处、后勤保障处、安全管理处、国际交流与合作发展处、科研与社会服务处15职能部门，质量管理中心、图文信息中心、培训与继续教育中心3个教辅机构，校团委、校工会2个群团组织。
学院计划编制人数1433人，现有在编职工1277人,编外长期聘用人员374人，长期赡养人员6人，学院现有在校学生22986人。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数78253.36万元，其中：一般公共预算拨款43809.42万元，财政专户管理资金收入 18980万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入11963.23万元（其中科研事业收入2500万元，上年结转收入9463.94万元），事业单位经营收入0万元，其他收入3500万元。收入较2022年增加6656.43万元，主要原因如下：一是一般公共预算拨款增加4599.69万元；二是事业收入增加1766.73万元（其中科研事业收入增加500万元，上年结转收入1266.73万元）；三是其他收入增加500万元；四是财政专户管理资金收入减少210万元。
（二）支出预算：2023年年初预算数78253.36 万元，其中：教育支出预算71904.95万元，社会保障和就业支出预算3579.82万元，卫生健康支出预算1145.84万元，住房保障支出预算1622.75万元。支出预算较2022年增加6656.43万元，主要是基本支出预算减少281万元，项目支出预算增加6937.44万元。
三、单位预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入43809.42万元，一般公共预算财政拨款支出43809.42万元，比2022年增加4599.69万元。其中：基本支出21550.53万元，比2022年减少867万元，主要原因是厉行节约、压缩公用商品服务支出，主要用于保障在编在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员健康休养费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出22258.9万元，比2022年增加5466.71万元，主要原因如下：一是2022年末一般公共预算财政拨款项目结转纳入本年度预算；二是国家奖助学金、绩效拨款资金等专项资金较上年增加；主要用于学生奖助学金、双高建设、师资队伍建设、改善办学条件等重点工作。
学校2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算60万元，比2022年减少50万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少20万元，主要原因是未使用一般公共预算收入安排因公出国（境）费；公务接待费30万元，比2022年减少30万元，主要原因是厉行节约，严格执行八项规定，严格控制接待标准和接待人次；公务用车运行维护费30万元，与2022年保持一致；公务用车购置费0万元，与2022年保持一致。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额13489.2万元：政府采购货物预算12237.2万元、政府采购工程预算1252万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购4130万元：政府采购货物预算4130万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款22258.9万元。
（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆7辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）
（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
单位预算公开联系人：杨建勇 联系方式： 023-65928136
