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2022年度部门决算情况说明

 

一、部门基本情况

（一）主要职能

js金沙3983总站是由重庆市政府举办、重庆市教委主管、市教委与市经济信息委共建的全日制普通高等院校。学校始建于1965年，位于重庆市沙坪坝区大学城。学校坚持“人才强校、文化兴校、特色立校”的发展理念，秉承“厚德强能、求实创新”的校训，传承“龙翔马跃、博润致远”的人文精神，形成“智联六合、信安九州”的办学理念，打造“一链通九州、一芯系万家、一网安天下”的办学特色，主动服务国家战略、服务区域经济社会发展。学校是“国家示范性高等职业院校”“国家优质专科高等职业院校”“中国特色高水平高职学校建设单位”；教育部“首批教学工作诊断与改进工作试点单位”“首批现代学徒制试点单位”“全国重点建设职业教育师资培养培训基地”；人社部、财政部“国家级高技能人才培训基地”；中国高等教育学会理事单位、中国高等教育学会职业技术教育分会副理事长单位和重庆市高等教育学会副会长单位。2019年学校成功入选“双高”建设单位。

（二）机构设置情况

学校建有人工智能与大数据学院、电子与物联网学院、通信工程学院、智能制造与汽车学院、财经管理学院、数字媒体学院、建筑与材料学院、智慧健康学院、通识教育与国际学院、马克思主义学院、体育与国防教学部11个二级学院（学部）；设置党政办公室、党委组织统战部、党委宣传部、党委学生工作部、纪检监察室、人力资源处、财务处、资产管理处、审计处、教务处、招生就业处、后勤保障处、安全管理处、国际交流与合作发展处、科研与社会服务处15个职能部门，质量管理中心、图文信息中心、培训与继续教育学院3个教辅机构，校团委、校工会2个群团组织。

学院计划编制人数1433人，现有在编职工1277人，比去年增加15人，编外长期聘用人员374人，长期赡养人员6人，学院现有在校学生22986人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计75,304.72万元，支出总计75,304.72万元。收支较上年决算数增加2,565.84万元,增长3.5%，主要原因是基本建设支出较上年增加，主要是重电苑车库及门面转固支出。本部分的收入总计包括本年收入67,687.35万元、年初结转和结余371.42万元、使用非财政拨款结余7,245.95；支出总计包括本年支出72,995.48万元、年末结转和结余2,309.24万元。

2.收入情况。2022年度收入合计67,687.35万元，较上年决算数减少5,051.53万元，下降6.9%，主要原因一是财政拨款收入减少2375.25万元（其中：一般公共预算财政拨款增加374.75万元，政府性基金预算财政拨款减少2750万元）；二是事业收入减少1107.85万元，主要是招生规模减少，在校学生人数减少2030人；三是其他收入减少1568.43万元，主要是受疫情影响，租金收入、管理费、承办技能赛项补助等收入减少。其中：财政拨款收入43,469.57万元，占64.2%；事业收入21,854.79万元，占32.3%；其他收入2,363.00万元，占3.5%。此外，使用非财政拨款结余7,245.95万元，年初结转和结余371.42万元。

3.支出情况。2022年度支出合计72,995.48万元，较上年决算增加7,251.77万元，增长11%，主要原因一是工资福利支出较上年增加，主要是合同制员工增加254人；二是基本建设支出较上年增加，主要是重电苑车库及门面转固支出；三是国家奖助学金等项目支出较上年减少；四是用于双高项目、提质培优、科研项目等支出较上年增长。其中：基本支出43,954.89万元，占60.2%；项目支出29,040.60万元，占39.8%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余2,309.24万元，较上年决算数增加1,937.82万元，增长521.7%，主要原因是全部为政府采购支出，已签订合同未支付款。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计43,840.99万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少2,003.83万元，下降4.4%。主要原因一是一般公共预算财政拨款增加374.75万元（其中：公办高职院校绩效拨款较上年增加1401万元，双高、提质培优、国家奖助学金等项目收入减少1026.25万元。）；二是政府性基金预算较上年减少2378.58万元（其中：本年政府性基金预算较上年减少2750万元，年初政府性基金预算结转371.42万元）。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入43,469.57万元，较上年决算数增加374.75万元，增长0.9%。主要原因是获得更多财政支持的重点项目经费，（其中：公办高职院校绩效拨款较上年增加1401万元；双高、提质培优、国家奖助学金等项目收入减少1026.25万元）。较年初预算数增加4,259.84万元，增长10.9%。主要原因是财政及教委加大了公办高职院校绩效拨款、高等职业教育市级专项、高校各级学生资助经费、高层次人才引育激励资金以及科技创新能力提升经费等专项经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出41,160.34万元，较上年决算数减少1,934.48万元，下降4.5%。主要原因是财政专项拨款的增加而增加了相应的支出。较年初预算数增加1,950.61万元，增长5%。主要原因是财政及教委加大了公办高职院校绩效拨款、高等职业教育市级专项、高校各级学生资助经费、高层次人才引育激励资金以及科技创新能力提升经费等专项经费。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余2,309.24万元，较上年决算数增加2,309.24万元，增长100%，主要原因是全部为政府采购支出，已签订合同未支付款。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出37,417.77万元，占90.9%，较年初预算数增加1,950.61万元，增长5.5%，主要原因是财政及教委加大了公办高职院校绩效拨款、高等职业教育市级专项、高校各级学生资助经费、高层次人才引育激励资金以及科技创新能力提升经费等专项经费。

（2）社会保障与就业支出2,554.98万元，占6.2%，与年初预算数一致。

（3）卫生健康支出514.68万元，占1.3%，与年初预算数一致。

（4）住房保障支出672.90万元，占1.6%，与年初预算数一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政拨款基本支出23,940.24万元。其中：人员经费18,039.58万元，较上年决算数减少273.54万元，下降1.5%，主要原因是工资福利支出较上年减少250余万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、离退休费、住房公积金和助学金等。公用经费5,900.67万元，较上年决算数增加231.13万元，增长4.1%，主要原因是教职工规模进一步扩大，导致日常办公费、水电费、物管费等基本支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、物业管理费、维修费、劳务费、工会经费、培训费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余371.42万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数减少2,750.00万元，下降100%，主要原因是2022年未获得政府性基金预算财政拨款。本年支出371.42万元，较上年决算数减少2,007.16万元，下降84.4%，主要原因是仅支出年初结转结余的政府性基金预算财政拨款。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计24.10万元，较年初预算数减少85.90万元，下降78.1%，较上年支出数减少28.53万元，下降54.2%， 主要原因一是受疫情影响，减少因公出国、公务接待、公务用车等活动；二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降；三是厉行节约，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数以及按照疫情要求管控陪餐人数，公务接待费下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数减少20.00万元，下降100%，较上年支出数增加0.00万元，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，2022年学校未派出因公出国（境）团组，未发生因公出国（境）费用。

本单位2022年未发生公务车购置费。

公务车运行维护费12.33万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作发生的公务用车停车费、过路费、维修保养费、年检费等。费用支出较年初预算数减少17.67万元，下降58.9%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。较上年支出数减少13.14万元，下降51.6%，主要原因一是受疫情影响，减少外出公务用车次数；二是公车改革后，严格落实公车使用规定。  

公务接待费11.77万元，主要用于接待国内其他高校和企业来校交流学习，接受相关部门检查指导工作等发生的接待支出费。费用支出较年初预算数减少48.23万元，下降80.4%，主要原因是厉行节约和疫情影响，减少公务接待。较上年支出数减少15.39万元，下降56.7%，主要原因是厉行节约，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数以及按照疫情要求管控陪餐人数，公务接待费下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待20批次2,000人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费58.84元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.76万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出56.13万元，较上年决算数减少28.87万元，下降34%，主要原因是受新冠肺炎疫情影响，2022年减少举办会议次数，多改为线上会议交流。本年度培训费支出483.63万元，较上年决算数增加4.91万元，增长1%，主要原因是提升教师素质，打造高水平师资队伍，学校安排教师培训人次增多。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）7台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额13,118.58万元，其中：政府采购货物支出7,863.27万元、政府采购工程支出760.01万元、政府采购服务支出4,495.30万元。授予中小企业合同金额9,553.43万元，占政府采购支出总额的72.8%，其中：授予小微企业合同金额7,666.17万元，占政府采购支出总额的58.4%。主要用于采购教学、科研、实习实训设备；学生公寓空调、家具、桌椅等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和41个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出17591.51万元。从评价情况来看，项目管理总体规范、绩效目标明确、预算编制合理、资金及时到位、预算执行较好，发挥了教育经费使用绩效。

2022年度部门整体绩效自评表

 

 

 

 

2022年度项目支出绩效自评表（二级项目）

 

（二）财政绩效评价情况

本部门不涉及市财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：杨建勇023-65928139

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入决算表
													公开02表
公开部门：js金沙3983总站													单位：万元
项目			本年收入合计	财政拨款收入		上级补助收入		事业收入			经营收入		附属单位上缴收入		其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）							小计		其中：教育收费
合计			67,687.35	43,469.57				21,854.79		18,170.66					2,363.00
205	教育支出		63,944.79	39,727.01				21,854.79		18,170.66					2,363.00
20502	普通教育		192.00	192.00
2050205	高等教育		152.00	152.00
2050299	其他普通教育支出		40.00	40.00
20503	职业教育		63,752.79	39,535.01				21,854.79		18,170.66					2,363.00
2050305	高等职业教育		63,752.79	39,535.01				21,854.79		18,170.66					2,363.00
208	社会保障和就业支出		2,554.98	2,554.98
20805	行政事业单位养老支出		2,554.98	2,554.98
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,697.30	1,697.30
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		848.65	848.65
2080599	其他行政事业单位养老支出		9.03	9.03
210	卫生健康支出		514.68	514.68
21011	行政事业单位医疗		514.68	514.68
2101102	事业单位医疗		514.68	514.68
221	住房保障支出		672.90	672.90
22102	住房改革支出		672.90	672.90
2210201	住房公积金		672.90	672.90
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
									公开03表
公开部门：js金沙3983总站									单位：万元
项目					本年支出合计		基本支出		项目支出			上缴上级支出		经营支出		对附属单位补助支出
功能分类科目编码		项目（按“项”级功能分类科目）
合计					72,995.48		43,954.89		29,040.60
205		教育支出			68,881.50		40,212.32		28,669.18
20502		普通教育			192.00				192.00
2050205		高等教育			152.00				152.00
2050299		其他普通教育支出			40.00				40.00
20503		职业教育			68,689.50		40,212.32		28,477.18
2050305		高等职业教育			68,689.50		40,212.32		28,477.18
208		社会保障和就业支出			2,554.98		2,554.98
20805		行政事业单位养老支出			2,554.98		2,554.98
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出			1,697.30		1,697.30
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出			848.65		848.65
2080599		其他行政事业单位养老支出			9.03		9.03
210		卫生健康支出			514.68		514.68
21011		行政事业单位医疗			514.68		514.68
2101102		事业单位医疗			514.68		514.68
221		住房保障支出			672.90		672.90
22102		住房改革支出			672.90		672.90
2210201		住房公积金			672.90		672.90
229		其他支出			371.42				371.42
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			371.42				371.42
2290402		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			371.42				371.42
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
						公开07表
公开部门：js金沙3983总站						单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出
合计		371.42		371.42		371.42
229	其他支出	371.42		371.42		371.42
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	371.42		371.42		371.42
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	371.42		371.42		371.42
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

机构运行信息表
					公开09表
公开部门：js金沙3983总站					单位：万元
项  目	年初预算数	全年预算数	决算数	项  目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费
（一）支出合计	110.00	24.10	24.10	（一）行政单位
1．因公出国（境）费	20.00			（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费	30.00	12.33	12.33	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费				（一）车辆数合计（辆）	7
（2）公务用车运行维护费	30.00	12.33	12.33	1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	60.00	11.77	11.77	2．主要领导干部用车	1
（1）国内接待费	—	—	11.77	3．机要通信用车	1
其中：外事接待费	—	—		4．应急保障用车	5
（2）国（境）外接待费	—	—		5．执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	—	6．特种专业技术用车
1．因公出国（境）团组数（个）	—	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	7
4．公务用车保有量（辆）	—	—	7	六、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	—	20	（一）政府采购支出合计	13,118.58
其中：外事接待批次（个）	—	—		1．政府采购货物支出	7,863.27
6．国内公务接待人次（人）	—	—	2,000	2．政府采购工程支出	760.01
其中：外事接待人次（人）	—	—		3．政府采购服务支出	4,495.30
7．国（境）外公务接待批次（个）	—	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	9,553.43
8．国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额	7,666.17
二、会议费	—	—	56.13
三、培训费	—	—	483.63
备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。